一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区德感工业园管理委员会主要职能职责为实施工业园产业发展规划，负责工业园招商引资；为入驻企业代办手续、协调服务，督促业主尽快开工建设；负责工业园各项基础设施、公共设施建设和管理；负责工业园运营管理；负责工业园安全环保工作；做好入驻企业管理工作。

（二）机构设置

重庆市江津区德感工业园管理委员会系正处级全额拨款的参公事业单位，独立编制机构2个，下设部门有9部5办1室1队（即行政部、财务部、工程部、促建部、招商部、规划部、市政部、征地服务部、综合服务部、党建办、安全办、工程监督审计办、招标采购办、环保办、监察室、市政园林监察执法大队）。

 （三）单位构成。无下级预算单位。

（四）机构改革情况。2019年园区正处于机构改革中，2020年1月机构改革已完成，重庆市江津区德感工业园管理委员会正式更名为重庆市江津区德感工业园发展中心，为区经信委管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2019年预算收入31570万元，2019年决算支出31570万元，2019年无结转结余，2019年年初预数47060.92万元；2018年决算支出36471万元，2018年无结转结余。

（二）收支差异分析。

与2018年决算支出比：2019年决算支出较2018年减少4901万元，其中一般公共预算支出减少8801万元（68.41%）、基金预算支出增加3900万元（16.53%）。原因：减少非必要一般公共预算支出，减少预算；2019年土地基金收入增加，预算安排增加。

与2019年年初预算数比：2019年决算支出较年初预算数减少15490.92万元，其中一般公共预算减少6996.75万元（63.26%），基金预算减少8494.17万元（23.59%）。原因：厉行节约，减少非必要一般公共预算支出，减少支出；2019年土地基金收入未达到预算金额，实际安排资金减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2019年单位“三公”经费支出4.41万元。国内公务接待费2.19元，年初预算数4.5万元；公务用车运行维护费1.95万元，年初预算数8万元。

与2018年比,2019年“三公”经费支出减少2.66万元，其中国内公务接待费0.02万元，公务用车运行维护费2.91万元。

原因：公务接待严格把控，减少接待量；车辆维护保养较好，维修减少。

（二）“三公”经费实物量情况。

2019年我单位国内公务接待32批次，223余人，人均0.01万元；2019年我单位保留公车一辆，车均支出1.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出241.6万元，比2018年度减少25.57万元，降低9.57%，主要原因是管理加强，费用支出控制，支出降低。比年初预算数减少25.42万元，降低9.52%，主要原因是费用支出严审严支，厉行节约，支出下降。机关运动经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对1个项目开展了绩效自评，涉及资金37万元；从评价情况来看，资金利用率高，基本达到预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成市政环卫整治事件20件，二是有效的促进环卫及市政工作的开展，改善人居环境，群众满意度较高。发现的问题及原因，一是部分属于个人素质导致环卫的问题需不断的教育跟进，一次整治不易断根。二是因资金限制，部分问题不能根治，需采取下一步措施。下一步改进措施，一是加强宣传教育，减少人为制造市政环卫问题。二是增加资金投入，根治部分棘手问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47856606。

重庆市江津区德感工业园决算公开表.rar